ISO 45001-2018 | 不符合项整改模板 | 案例

ISO45001不符合项整改案例（含纠正措施）-员工在未佩戴护目镜的情况下操作冲压设备

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不 符 合 项 报 告

组织名称：XX智能科技有限公司 审核日期：2025年6月12日
问题发现地点：生产车间一线装配工位 陪同人员：安全主管 张某
不符合事实：审核现场发现，某装配岗位存在员工在未佩戴护目镜的情况下操作冲压设备，且现场作业指导书中未明确 PPE 要求。进一步检查发现，该岗位作业风险评估未识别冲压过程中产生的飞溅风险，也未制定相应的控制措施。
不符合：ISO 45001:2018 条款 6.1.2.1 危险源识别与评估、8.1.2 作业控制
严重程度：一般 审核员（签名）：李××
本不符合报告的正本已收到，细节已充分解释并理解
受审核组织代表（签名）：王××

原因分析

  1. 风险评估工作流不完善，对现场操作风险识别不充分；
    2. 作业指导书由工程部编写，未经过安环部门审查；
    3. 安全培训覆盖不足，员工未充分了解 PPE 使用要求。

纠正

  1. 当场要求该员工立即停止作业并佩戴护目镜；
    2. 安全员对班组进行口头警示与教育；
    3. 修订该岗位作业指导书，增加 PPE 明确要求。

纠正措施

  1. 组织安环部门和工程部对全岗位重新开展危险源识别与评估，特别关注高风险设备（完成时间：2025年6月25日前）；
    2. 所有操作指导书必须经安环部门审核后发布执行（新增控制流程，2025年6月30日前完成制度修订）；
    3. 开展全员专项 PPE 使用培训并进行考核，纳入年度培训计划（2025年7月10日前完成）；
    4. 增加定期现场安全巡查频率，每周一次重点抽查 PPE 使用情况。

责任部门代表（签名）：刘××
受审核组织代表（签名）：王××
日期：2025年6月13日

审核组对纠正措施验证及评价

现场复审已完成，作业指导书已修订发布，员工 PPE 使用符合要求，风险评估报告已更新，相关培训已记录备案，整改有效。
审核员（签名）：李××
日期：2025年6月28日

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