不符合项报告

不符合事实：

审核期间查阅文件及访谈发现，组织2024年度新增一条金属焊接工艺生产线，产生新的废气排放源，但未及时更新环境因素识别记录，也未评估其对现有环境目标的影响，存在环境风险未识别的隐患。

所涉及标准条款具体内容：

【条款 6.1.2 – 环境因素】
组织应确定其活动、产品和服务在其所确定的范围内的环境因素，并考虑生命周期视角，识别那些可能对环境产生重大影响的因素；当出现变化时，应更新环境因素信息。

原因分析：

1. 管理层对新增工艺未及时通知体系负责人；
   2. 环境管理程序中未明确新增/变更工艺流程后需要重新评估环境因素；
   3. 缺乏年度以外变更场景下的动态更新机制；
   4. 相关员工缺乏识别环境因素的培训。

纠正（立即措施）：

1. 已补充识别该焊接工艺新增的废气排放环境因素；
   2. 临时停止该工艺的运行，并设置通风及防护措施，避免环境污染。

纠正措施（预防与制度性措施）：

1. 修订《环境因素识别与评价程序》，明确任何新工艺、新设备或重大工艺变更必须先进行环境因素识别；
   2. 设置月度环境变更评审机制，由EHS部牵头，每月一次；
   3. 对所有生产相关部门管理人员进行《环境因素识别》专题培训；
   4. 内审计划中增加“环境因素动态更新”作为抽查重点。